| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4312012057 |
| Číslo faktúry: | FD/ 2012/074 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ADSL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_074 |
| Zverejnené: | 03.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
