| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4312021579 |
| Číslo faktúry: | FD/ 2012/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ADSL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2012_111 |
| Zverejnené: | 03.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
