Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0077379683 |
Číslo faktúry: | FD/ 2012/010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012_010 |
Zverejnené: | 22.02.2012 |