| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7114130963 |
| Číslo faktúry: | FD/ 2012/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn byty288 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1056,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2012_003 |
| Zverejnené: | 22.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
