Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120486 |
Číslo faktúry: | FD/ 2012/121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | Vepos Skalica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz skla |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012_121 |
Zverejnené: | 03.04.2012 |