| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD/ 2024/158 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
| Adresa: | Borská 6,84104 Bratislava |
| IČO: | 47258314 |
| Predmet: | Pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_158 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:37.
