| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD/ 2024/119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | Externé obstarávanie s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 11,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 47669683 |
| Predmet: | verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1440,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_119 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:23.
