Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD/ 2024/119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | Externé obstarávanie s.r.o. |
Adresa: | Pekárska 11,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: | 47669683 |
Predmet: | verejné obstarávanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1440,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_119 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |