Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212025 |
Číslo faktúry: | FD/ 2012/118 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | Pyrotex |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hasiči vychádzkové oblečenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012_118 |
Zverejnené: | 03.04.2012 |