| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0077379683 |
| Číslo faktúry: | FD/ 2012/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radošovce |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2012_010 |
| Zverejnené: | 22.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:34.
