Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0734046330 |
Číslo faktúry: | FD/ 2012/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radošovce |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012_018 |
Zverejnené: | 22.02.2012 |